陕西太白山旅游区管理委员会2017年部门预算说明
2017-06-12 09:32:09 来源： 点击： |
一、部门主要职责
陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府2005年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构，隶属眉县人民政府领导，正县级建制，参公事业单位。
主要职责：
1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度，研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法，并组织实施。
2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。
3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设，策划包装和推介招商工作。
4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理，做好旅游区的对外宣传工作。
5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。
6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。
7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。
二、2017年主要工作任务及目标
陕西太白山旅游区管理委员会2017年工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八届六中全会、市县“两会”精神，以跻身国家5A景区和全国特色小镇为契机，以打造“国家级文化产业示范园区、国际旅游度假区”为目标，牢固确立以太白山、红河谷两个公园为根本、以服务游客为中心、以增加入园人数为目标的“三个核心定位”，突出提质增效，瞄准A股上市调整投融资结构，创新模式持续加大招商引资和项目建设；突出市场主导强化宣传营销，进一步巩固提升5A景区创建成果，不断增加旅游综合收入；统筹产业布局，完善配套设施，狠抓精品建设，强化规范管理，逐步实现太白山旅游健康可持续发展。
围绕上述目标，2017年重点抓好以下六个方面工作：
1、致力提升服务管理，全面优化旅游环境。
2、精准旅游实效营销，不断提升品牌形象。
3、聚焦扩大招商融资，持续强化有效投资。
4、加强基础设施建设，完善提升服务功能。
5、强化内部规范管理，促进工作提质增效。
6、全面落实从严治党，激发干事创业活力。
三、部门基本情况
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
在职人数 |
| 1 |
陕西太白山旅游区管理委员会 |
参公事业 |
全额拨款 |
41人 |
四、部门收支预算编制说明
2017年部门收入预算764.25万元，支出预算764.25万元。其中：工资福利支出296.24万元，对个人和家庭的补助支出46.58万元，日常公用经费支出16.43万元,项目支出405万元。
| 收 支 预 算 总 表 |
| |
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般预算拨款 |
764.25 |
一、基本支出 |
764.25 |
| 二、政府性基金拨款 |
|
1、工资福利支出 |
296.24 |
| 三、国有资本经营预算拨款 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
46.58 |
| 四、非税收入拨款 |
|
3、日常公用经费 |
16.43 |
| 五、事业收入 |
|
二、项目支出 |
405 |
| 纳入财政专户管理的教育收费 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| 其他事业收入 |
|
|
|
| 六、上级补助收入 |
|
|
|
| 七、事业单位经营收入 |
|
|
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|
|
|
| 九、其他收入 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
764.25 |
本年支出合计 |
764.25 |
| 部门财政预算拨款支出表（按功能科目分） |
| |
|
|
单位：万元 |
| 支出功能分类 |
预算数 |
| 科目编码 |
项目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 2160501 |
行政运行（旅游业管理与服务支出） |
310.57 |
310.57 |
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
405 |
|
405 |
| 2090301 |
基本医疗保险统筹基金 |
0.058 |
0.058 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
30.7 |
30.7 |
|
| 2010601 |
行政运行（财政事务） |
2.10 |
2.10 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
15.82 |
15.82 |
|
| |
合 计 |
764.25 |
764.25 |
405 |
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
单位：万元
| 科目编码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| |
合 计 |
764.25 |
359.25 |
405 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
489.24 |
296.24 |
193 |
|
| 30101 |
基本工资 |
180.34 |
180.34 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
87.82 |
87.82 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
28.06 |
28.06 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
193 |
|
193 |
环卫执法巡警工资 |
| 302 |
商品和服务支出 |
228.43 |
16.43 |
212.00 |
|
| 30201 |
办公费（含印刷咨询手续费） |
126.72 |
16.43 |
110.29 |
|
| 30210 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
| 30211 |
差旅费 |
32.05 |
|
32.05 |
|
| 30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
18.20 |
|
18.20 |
|
| 30214 |
租赁费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
| 30215 |
会议费 |
6.26 |
|
6.26 |
|
| 30216 |
培训费 |
1.23 |
|
1.23 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
30.07 |
|
30.07 |
|
| 303 |
对个人和家庭补助支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
16.63 |
16.63 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
14.06 |
14.06 |
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
| 2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 |
| |
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
陕西太白山旅游区
管理委员会 |
5.5 |
|
4 |
1.5 |
|
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